ARTP1 de 9PlanificaciónLos operadores revisaron el ART/P (el paso a paso y la existencia de controles), antes de ejecutar el trabajo.Si es Nota 1 se debe detener el trabajo.Nota 1NoNota 2No aplicaNota 3Sí
ARTP2 de 9Disponibilidad del ART/P1) La tarea que está ejecutando cuenta con su ART/P, 2) la descripción del paso a paso de la tarea la entienden y ejecutan todos.Si es Nota 1 se debe detener el trabajo y contactar a supervisor.Nota 1No cumpleNota 2Cumple 1 de 2Nota 3Cumple 2 de 2
ARTP3 de 9Calidad del ART/PLa ART/P: 1) está firmada por todos los que ejecutan la tarea, 2) si existieron cambios en el entorno, personas, equipos y herramientas se analizaron los riesgos e identificaron controles adicionales.Nota 1No cumpleNota 2Cumple 1 de 2Nota 3Cumple 2 de 2
ARTP4 de 9Ejecución de ART/PEn la ejecución: 1) se siguió el paso a paso de la tarea y se verificó la existencia de todos los controles, 2) si existieron controles ausentes, se suspendió la tarea, se hizo un análisis de riesgos y se implementaron controles adicionales.Nota 1No cumpleNota 2Cumple 1 de 2Nota 3Cumple 2 de 2
Estándar y Mejora Continua5 de 9EstándarEl estándar (o procedimiento) de la tarea.Nota 1No existe o no está disponibleNota 2Está disponible, pero no es claro o fácil de seguirNota 3Disponible, es claro y fácil de seguir
Estándar y Mejora Continua6 de 9Paso a paso del EstándarEl paso a paso del estándar o procedimiento de la tarea.Nota 1No es claro y/o no describe lo críticoNota 2Está disponible, pero no es claro o fácil de seguirNota 3Disponible, es claro y fácil de seguir
Estándar y Mejora Continua7 de 9AdherenciaCuando se utiliza el estándar o procedimiento, la(s) persona(s) del área tienen una adherencia.Nota 1Baja, siguen pocos pasos y reglas del estándarNota 2Media, siguen la mayoría de los pasos y reglas del estándarNota 3Alta, siguen todos los pasos y reglas del estándar
Estándar y Mejora Continua8 de 9ImpactoLa(s) persona(s) del área vinculan el estándar o procedimiento a un impacto.Nota 1No asocian el estándar a ningún resultado concretoNota 2Lo asocian a un resultado poco específico o muy globalNota 3Lo asocian al cumplimiento de un KPI específico
Estándar y Mejora Continua9 de 9Mejora ContinuaExiste evidencia de que las personas.Nota 1No han mejorado el estándarNota 2Lo han ido mejorando (evidenciable con versión del estándar)Nota 3Lo han mejorado y además sugieren mejoras in-situ